審計管理系統(tǒng)是一種基于計算機技術和信息化手段構建起來的一種管理工具，它以電子化、數(shù)字化的方式實現(xiàn)各種審計流程、信息交流和管理活動，具有高效、準確、規(guī)范、可追溯等優(yōu)點。該系統(tǒng)主要用于企業(yè)內(nèi)部審計活動的管理，包括計劃制定、任務分配、工作進度跟蹤、文檔收集、數(shù)據(jù)分析、審計報告編制等環(huán)節(jié)，可以有效提升審計效率和質量，保障企業(yè)的經(jīng)營穩(wěn)定和風險控制。審計管理系統(tǒng)的主要功能包括統(tǒng)一數(shù)據(jù)輸入和處理、自動化審計流程管理、多角度報告展示和分析、模塊化定制配置和強大的查詢和統(tǒng)計功能等，為企業(yè)內(nèi)部審計提供了科學、系統(tǒng)和標準化的管理保障。該系統(tǒng)可以適用于各種行業(yè)、企業(yè)的內(nèi)部審計管理工作，具有廣泛的應用前景。
| 編號 | 模塊名稱 | 相關字段 |
| 1 | 用戶管理 | 用戶名,密碼,真實姓名,郵箱,角色,所屬部門,電話,入職時間,狀態(tài) |
| 2 | 日志管理 | 操作人,操作時間,操作內(nèi)容,操作結果,操作對象,IP地址 |
| 3 | 權限管理 | 角色名稱,角色描述,角色狀態(tài),包含權限,包含用戶,創(chuàng)建時間 |
| 4 | 審計計劃管理 | 計劃名稱,計劃描述,審核對象,審核周期,審核負責人,審核開始時間,審核結束時間,計劃狀態(tài) |
| 5 | 審計任務管理 | 任務名稱,任務描述,任務對象,審核時間,審核負責人,任務狀態(tài) |
| 6 | 審計流程管理 | 流程名稱,流程描述,創(chuàng)建者,審核人,審核方式,審核結果,審核時間,流程狀態(tài) |
| 7 | 審計報告管理 | 報告名稱,報告描述,審核對象,審核時間,審核負責人,報告狀態(tài) |
| 8 | 文檔管理 | 文檔名稱,文檔描述,文檔上傳人,上傳時間,文檔狀態(tài) |
| 9 | 風險管理 | 風險名稱,風險描述,風險類型,風險,級,風險責任人,風險狀態(tài) |
| 10 | 控制點管理 | 控制點名稱,控制點描述,控制點類型,控制點,級,控制點負責人,控制點狀態(tài) |
| 11 | 項目管理 | 項目名稱,項目描述,項目負責人,開始時間,結束時間,項目狀態(tài) |
| 12 | 統(tǒng)計分析 | 統(tǒng)計對象,統(tǒng)計時間,統(tǒng)計結果,統(tǒng)計類型 |
| 13 | 通知提醒 | 通知內(nèi)容,接收人,發(fā)送人,發(fā)送時間,通知狀態(tài) |
| 14 | 系統(tǒng)配置 | 系統(tǒng)名稱,系統(tǒng)版本,聯(lián)系方式,備份設置,系統(tǒng)狀態(tài) |
| 15 | 數(shù)據(jù)備份與恢復 |
備份時間,備份類型,備份文件名稱,備份人,備份狀態(tài) |
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